Una vez configurado el fichero, procedemos a realizar la importaci\u00f3n en Reviso. Para ello, nos dirigimos al men\u00fa lateral Asientos > Cuadro de cuentas. A continuaci\u00f3n, se debe seleccionar en la parte superior, la opci\u00f3n Importar cuadro de cuentas. En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el fichero creado, y hacer click en aceptar para completar la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Configuraci\u00f3n de cuenta contable ventas en BrickControl<\/h2>\n\n\n\n
A fin de establecer la cuenta contable de ingresos a la que se desea imputar un proyecto en particular, debemos abrir BrickControl, dirigirnos al men\u00fa lateral Proyectos > Proyectos, y seleccionar el proyecto en cuesti\u00f3n del listado. Una vez dentro del proyecto, debes dirigirte a la secci\u00f3n Configuraciones Adicionales, y en el campo cuenta contable ingresos, indicar el n\u00famero de la cuenta que deseas utilizar. Recuerda indicar al final el s\u00edmbolo $. Por ejemplo, 7000$. Por defecto las facturas de venta en BrickControl se imputan a la cuenta 7000.<\/p>\n\n\n\n
*Importante, las cuentas contables que indiquemos en BrickControl deben existir en el plan de cuentas en Reviso, sino no funcionar\u00e1 el traspaso de la informaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Creaci\u00f3n de cuentas bancarias en Reviso<\/h2>\n\n\n\n
En primer lugar, debes indicar un Banco. Para ello, debes buscar el nombre del banco en el campo correspondiente. Si no encuentras en el desplegable la denominaci\u00f3n que buscas, elige la opci\u00f3n cuenta de caja. Este campo no interfiere con la contabilidad, con lo cual, no hay inconvenientes si no has encontrado el banco con el que trabajas, y en cambio has definido esta opci\u00f3n. Luego, debes indicar el n\u00famero de cuenta contable, recuerda que este campo es obligatorio. Los dem\u00e1s campos son opcionales, dependiendo de si deseas realizar la conexi\u00f3n autom\u00e1tica con bancos a Reviso o no.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Conexi\u00f3n autom\u00e1tica con bancos a Reviso<\/h2>\n\n\n\n
Para enlazar tus bancos con Reviso, debes dirigirte al men\u00fa lateral Tesorer\u00eda > Cuentas bancarias. Dependiendo de si la cuenta que pretendes enlazar ya existe en Reviso o no, elegir\u00e1s la opci\u00f3n Nueva cuenta bancaria, o deber\u00e1s proceder a editar una cuenta existente. De cualquier modo, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la cual, en la \u00faltima columna de la derecha, encontrar\u00e1s el t\u00edtulo Importaci\u00f3n de movimientos bancarios. All\u00ed deber\u00e1s hacer click en el bot\u00f3n Mostrar m\u00e1s, para que se habiliten los campos en los que deber\u00e1s introducir los datos de acceso que utilizas para entrar a la banca online. Una vez completada la informaci\u00f3n, deber\u00e1s hacer click en Conectar. Una vez que Reviso haya comprobado los datos, un desplegable se mostrar\u00e1 en el cual deber\u00e1s seleccionar la cuenta bancaria a conectar. Una vez seleccionada la cuenta, deber\u00e1s dar click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n, deber\u00e1s dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Tesorer\u00eda > Conciliaci\u00f3n bancaria. En las opciones de la parte superior derecha, encontrar\u00e1s el bot\u00f3n Importar. Al hacer click en \u00e9l, un desplegable se abrir\u00e1, en el que deber\u00e1s elegir la opci\u00f3n Importar autom\u00e1ticamente. Una ventana emergente aparecer\u00e1 en la que deber\u00e1s introducir nuevamente los datos de acceso a tu banco. Una vez completada esta operaci\u00f3n, tu informaci\u00f3n bancaria aparecer\u00e1 en la columna de la derecha bajo el t\u00edtulo banco. Para transferir los movimientos bancarios, simplemente debemos de seleccionarlos y hacer click en el bot\u00f3n Transferir de la parte superior, lo cual abrir\u00e1 una ventana emergente con los datos a completar.<\/p>\n\n\n\n
*Importante, ten en cuenta que la opci\u00f3n de Importaci\u00f3n autom\u00e1tica solo trae los datos bancarios de, como m\u00e1ximo, los 2 \u00faltimos a\u00f1os.<\/em><\/p>\n\n\n\nEste mismo proceso lo puedes crear para todas las cuentas bancarias que tengas, adem\u00e1s de para todas las tarjetas de cr\u00e9dito.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Crear remesa bancaria de cobros en Reviso<\/h2>\n\n\n\n
En primer lugar, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Tesorer\u00eda > Cuentas bancarias. Dependiendo de si la cuenta ya existe en Reviso o no, elegir\u00e1s la opci\u00f3n Nueva cuenta bancaria, o deber\u00e1s proceder a editar una cuenta existente<\/strong>. De cualquier modo, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la cual, en la \u00faltima columna central, encontrar\u00e1s los campos a completar para luego poder crear una remesa bancaria de cobro. Los datos a completar corresponden a los datos de tu cuenta bancaria, (N\u00ba de cuenta, c\u00f3digo SWIFT y N\u00ba IBAN). Una vez completados, debes hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\nLuego, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Ventas > Clientes > Clientes. Dado que los clientes se transfieren autom\u00e1ticamente desde BrickControl, deber\u00e1s editar un cliente existente<\/strong> para rellenar los campos correspondientes a los datos bancarios, y proceder a guardar los cambios.<\/p>\n\n\n\nA continuaci\u00f3n, debes crear la factura que ir\u00e1 dentro de tu remesa de cobros<\/strong>. Ten en cuenta que las facturas creadas, deber\u00e1n estar emitidas o contabilizadas para poder ser incluidas en la remesa bancaria, ya que las facturas en borrador no aparecer\u00e1n en el listado de facturas a incluir en la remesa bancaria.<\/p>\n\n\n\nPor \u00faltimo, debes crear la remesa bancaria de cobros<\/strong>. Para ello, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Ventas > Gesti\u00f3n cobros de clientes. All\u00ed ver\u00e1s dependiendo los filtros que apliques, las facturas que quieras exportar en tu remesa bancaria. Debes seleccionar las facturas pendientes de pago que quieras incluir en la remesa bancaria, y una vez seleccionadas, debes hacer click en el bot\u00f3n de la parte superior de la pantalla, Crear remesa. Seguidamente, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la cual debes seleccionar la cuenta bancaria de tu empresa y la fecha de la remesa. Tambi\u00e9n aparecer\u00e1 disponible un check bajo el t\u00edtulo Crear pagos. Esta opci\u00f3n te permitir\u00e1 crear de manera autom\u00e1tica y directa los cobros de las facturas que est\u00e1s remesando en Tesorer\u00eda. Una vez completados los campos, debes hacer click en el bot\u00f3n Aceptar. A continuaci\u00f3n, se crear\u00e1 un fichero XML que podr\u00e1s guardar en tu ordenador y cargar directamente en el banco para la presentaci\u00f3n de la remesa. Cabe mencionar, que el Estado de la factura en la Gesti\u00f3n de cobros de clientes, cambiar\u00e1 autom\u00e1ticamente a Exportado, si \u00fanicamente has exportado la remesa; o a Pagado, si adem\u00e1s has creado los pagos autom\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
\u00bfD\u00f3nde se visualizan las facturas de compra de BrickControl que se trasladan a Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
Las facturas de compra que creas en BrickControl se transfieren autom\u00e1ticamente a Reviso. Podr\u00e1s visualizarlas en Reviso en el men\u00fa lateral izquierdo Compras > Facturas recibidas. Cabe mencionar que las facturas a\u00fan no se encuentran contabilizadas, a menos que las selecciones, y le des click al bot\u00f3n de la parte superior Contabilizar selecci\u00f3n. Recuerda que esta acci\u00f3n no se puede deshacer, no obstante, si necesitas anular una factura ya contabilizada, debes de hacer click en el bot\u00f3n Revertir que se encuentra contiguo al bot\u00f3n de copiar en la l\u00ednea de la factura contabilizada, para que se genere la factura rectificativa o contra asiento que anule a la factura ya contabilizada. De todos modos, mientras la factura no haya sido contabilizada, a\u00fan puedes editarla en BrickControl, y al hacerlo, los cambios se ver\u00e1n reflejados en Reviso.<\/p>\n\n\n\n
*Importante, solo hacer click en BrickControl al bot\u00f3n Guardar al guardar una factura una \u00fanica vez. En caso de que desees editar una factura no contabilizada, para que el cambio se vea reflejado en Reviso, debes salir de la factura en cuesti\u00f3n en BrickControl, volver al listado de las facturas, seleccionar la factura que deseas editar, hacer los cambios necesarios y presionar guardar.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
\u00bfD\u00f3nde se visualizan las facturas de venta\/certificaci\u00f3n de BrickControl que se trasladan a Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
Las facturas de venta o certificaci\u00f3n que creas en BrickControl se transfieren autom\u00e1ticamente a Reviso. Podr\u00e1s visualizarlas en Reviso en el men\u00fa lateral izquierdo Ventas > Facturas manuales. Cabe mencionar que las facturas a\u00fan no se encuentran contabilizadas, a menos que las selecciones, y le des click al bot\u00f3n de la parte superior Contabilizar selecci\u00f3n. Recuerda que esta acci\u00f3n no se puede deshacer, no obstante, si necesitas anular una factura ya contabilizada, debes de hacer click en el bot\u00f3n Revertir que se encuentra contiguo al bot\u00f3n de copiar en la l\u00ednea de la factura contabilizada, para que se genere la factura rectificativa o contra asiento que anule a la factura ya contabilizada. De todos modos, mientras la factura no haya sido contabilizada, a\u00fan puedes editarla en BrickControl, y al hacerlo, los cambios se ver\u00e1n reflejados en Reviso.<\/p>\n\n\n\n
*Importante, solo hacer click en BrickControl al bot\u00f3n Guardar al guardar una factura una \u00fanica vez. En caso de que desees editar una factura no contabilizada, para que el cambio se vea reflejado en Reviso, debes salir de la factura en cuesti\u00f3n en BrickControl, volver al listado de las facturas, seleccionar la factura que deseas editar, hacer los cambios necesarios y presionar guardar. No obstante, recuerda que si se trata de una factura de certificaci\u00f3n, dado que el importe de la factura est\u00e1 dado por la certificaci\u00f3n, primero deber\u00e1s eliminar la factura de certificaci\u00f3n, para luego poder realizar los cambios necesarios en la certificaci\u00f3n, lo cual afectar\u00e1 el importe total, debes proceder a guardar la certificaci\u00f3n, y finalmente proceder a emitir nuevamente la factura de certificaci\u00f3n para que los datos se actualicen en Reviso.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo registrar el pago de una factura en Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
Para registrar el pago de una factura en Reviso, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Tesorer\u00eda > Asientos. All\u00ed debes seleccionar la opci\u00f3n Nuevo cobro o pago. A continuaci\u00f3n, una ventana emergente se abrir\u00e1. En el desplegable Serie, deber\u00e1s indicar si corresponde a Pago de clientes, Pago de proveedores, o Comprobante financiero. Luego, deber\u00e1s seleccionar la Cuenta de tesorer\u00eda a emplear. Seguidamente, deber\u00e1s completar los datos correspondientes al Proveedor, si es que en la serie has seleccionado del desplegable la opci\u00f3n Pago de proveedores. Al hacerlo, te permitir\u00e1 hacer click en el bot\u00f3n que aparece debajo del campo Factura, lo cual abrir\u00e1 una ventana emergente en la cual se mostrar\u00e1n todas las facturas de ese proveedor. Deber\u00e1s tener en cuenta que deber\u00e1s completar el importe a abonar, en la columna Importe para coincidir de la o las facturas que pretendas dar por pagadas. Una vez completados estos valores, deber\u00e1s dar click al bot\u00f3n de la parte superior Hacer coincidir la selecci\u00f3n. Por \u00faltimo, deber\u00e1s completar el Concepto del pago y hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\n
*Importante, solo se puede registrar el pago de las facturas ya contabilizadas.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
\u00bfSi doy por pagada una factura en BrickControl, esta informaci\u00f3n se traslada a Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
No, esta informaci\u00f3n no se traslada a Reviso. Para registrar el pago de una factura en Reviso, debes seguir los pasos indicados precedentemente.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo anular una factura de compra contabilizada en Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
Debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Compras > Facturas recibidas. All\u00ed deber\u00e1s localizar la factura que deseas anular, y deber\u00e1s desplazarte hacia la derecha, hasta que visualices 3 \u00edconos, un l\u00e1piz (editar), dos cuadrados superpuestos (copiar), dos flechas que forman un c\u00edrculo (revertir). Habiendo hecho click sobre la l\u00ednea de la factura a anular, debes hacer click sobre la opci\u00f3n revertir. Seguidamente, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la cual se crear\u00e1 de forma autom\u00e1tica la factura rectificativa, con lo cual simplemente debes hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo anular una factura de venta\/certificaci\u00f3n contabilizada en Reviso?<\/h2>\n\n\n\n
Debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Ventas > Facturas manuales. All\u00ed deber\u00e1s localizar la factura que deseas anular, y deber\u00e1s desplazarte hacia la derecha, hasta que visualices 3 \u00edconos, un l\u00e1piz (editar), dos cuadrados superpuestos (copiar), dos flechas que forman un c\u00edrculo (revertir). Habiendo hecho click sobre la l\u00ednea de la factura a anular, debes hacer click sobre la opci\u00f3n revertir. Seguidamente, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la cual se crear\u00e1 de forma autom\u00e1tica la factura rectificativa, con lo cual simplemente debes hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, si la factura a anular no es una factura que haya sido trasladada autom\u00e1ticamente desde BrickControl, sino que la factura que pretendes anular, es una factura que has creado directamente en Reviso, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Ventas > Facturas contabilizadas, aplicar los filtros que correspondan y hacer click en el bot\u00f3n Aceptar. A continuaci\u00f3n, ver\u00e1s el listado de todas las facturas contabilizadas. Si te desplazas hacia la derecha, visualizar\u00e1s 3 \u00edconos, un sobre (enviar), dos cuadrados superpuestos (copiar), y dos cuadrados superpuestos con dos flechas formando un c\u00edrculo en la parte superior (crear factura rectificativa). Habiendo hecho click sobre la l\u00ednea de la factura a anular, debes hacer click sobre la opci\u00f3n crear factura rectificativa. Esta acci\u00f3n te llevar\u00e1 a una nueva pantalla, en la cual se crear\u00e1 de forma autom\u00e1tica la factura rectificativa, con lo cual simplemente debes hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Configuraci\u00f3n de art\u00edculos como retenciones en BrickControl<\/h2>\n\n\n\n
Para configurar las retenciones en BrickControl y que \u00e9stas se trasladen a Reviso como tal, debemos crear art\u00edculos<\/strong> que utilizaremos para emitir facturas con art\u00edculos. Para ello, en primer lugar, debes dirigirte al men\u00fa Almacenes > Art\u00edculos, y proceder a crear un nuevo art\u00edculo. La configuraci\u00f3n del art\u00edculo a crear, debe ser la siguiente:<\/p>\n\n\n\nEl c\u00f3digo<\/strong> debe ser #RET19#<\/strong> (el n\u00famero depende del porcentaje de la retenci\u00f3n, por ejemplo, si es del 19%, se debe colocar 19), mientras que el nombre del art\u00edculo<\/strong> debe ser RETENCIONES AL 19% (ALQUILERES)<\/strong>. En U.M<\/strong> debes colocar Unidades<\/strong>, cuyo c\u00f3digo es U, en I.V.A<\/strong> debes colocar ND<\/strong> (No deducible), y en Tipo<\/strong>, debes seleccionar Servicios<\/strong> del desplegable. A continuaci\u00f3n, en Familia<\/strong> debes configurar la cuenta contable<\/strong>, dado que la 6234$ ya est\u00e1 asignada a Subcontratas, debemos crear una nueva<\/strong>, a la cual llamaremos Retenciones Alquileres<\/strong> para aplicar las retenciones, y asignarla a la cuenta 4754$. Para ello, primero debemos dirigirnos al plan contable en Reviso<\/strong> y asegurarnos de que la cuenta efectivamente existe en Reviso. En caso de que la cuenta exista, pero tenga otro nombre, debemos asignarle el mismo nombre que en BrickControl<\/strong>, Retenciones Alquileres, para lo cual, debemos editar la cuenta contable. En caso de que no desees editar la cuenta contable, puedes crear una copia de la 4754, y asignarle el n\u00famero 475401. Seguidamente en BrickControl debes indicar para Retenciones Alquileres la cuenta 475401$, y debes seleccionar la mencionada familia para aplicarla al art\u00edculo en cuesti\u00f3n, luego debes proceder a guardar el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\nEste art\u00edculo<\/strong> debe ser incorporado dentro de la factura<\/strong> que pretendemos se traspase a Reviso<\/strong> con su correspondiente retenci\u00f3n<\/strong>. Cabe mencionar, que para que la retenci\u00f3n se impute correctamente en Reviso en el informe Mod 115\/180 Retenciones alquiler<\/strong>, debemos asegurarnos de que el proveedor<\/strong> tenga configurado el grupo de proveedor<\/strong>, y a su vez que el grupo de proveedor consignado, tenga configurado correctamente el tipo de retenci\u00f3n <\/strong>al que corresponde. Para ello, en primera instancia, debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Compras > Proveedores > Proveedores. All\u00ed, debes localizar al proveedor en cuesti\u00f3n<\/strong> y hacer click en el \u00edcono del l\u00e1piz (editar), para consultar la informaci\u00f3n. Al hacerlo, se abrir\u00e1 una ventana emergente, y en la segunda columna, encontrar\u00e1s un campo denominado Grupo<\/strong>, el cual contiene un n\u00famero<\/strong>. Una vez identificado el n\u00famero, debes cerrar la ventana, y dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Compras > Proveedores > Grupos de proveedores<\/strong>. A continuaci\u00f3n, debes localizar en el listado el n\u00famero<\/strong> que se corresponda con el n\u00famero que aparec\u00eda en el campo Grupo, del proveedor consultado. Una vez localizado, debes hacer click en el \u00edcono del l\u00e1piz (editar), para consultar la informaci\u00f3n. Al hacerlo, se abrir\u00e1 una ventana emergente, en la segunda columna encontrar\u00e1s un check con la denominaci\u00f3n Practicar retenci\u00f3n<\/strong>, este check debe estar marcado.<\/strong> Adem\u00e1s, encontrar\u00e1s un desplegable con el t\u00edtulo Tipo de retenci\u00f3n<\/strong>. Para el caso del informe Mod 115\/180<\/strong>, dado que refiere a retenciones de alquileres, debes seleccionar<\/strong> del desplegable la opci\u00f3n Alquileres<\/strong>. A continuaci\u00f3n, debes hacer click en el bot\u00f3n Guardar.<\/p>\n\n\n\nCabe mencionar que, si se tratara de una retenci\u00f3n del tipo Profesional,<\/strong> los pasos en BrickControl ser\u00edan los mismos, con la salvedad de que deber\u00edas configurar el porcentaje que aplique<\/strong> para las retenciones del tipo profesionales, y asignar la cuenta contable correspondiente<\/strong> a ese tipo de retenci\u00f3n. Mientras que en Reviso, para que la informaci\u00f3n aparezca discriminada en el informe Mod 111\/190<\/strong>, deber\u00edas en el \u00faltimo paso<\/strong> indicado precedentemente, elegir del desplegable<\/strong> la opci\u00f3n Profesionales<\/strong> en vez de Alquileres.<\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Consulta de retenciones profesionales mod 111 en Reviso<\/h2>\n\n\n\n
Debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Informes > Impuestos > Mod 111\/190 Retenciones trabajo. A continuaci\u00f3n, debes aplicar el filtro que corresponda al per\u00edodo al que pertenece la retenci\u00f3n que pretendes visualizar. Por \u00faltimo, si quieres consultar un detalle de las facturas que componen el acumulado de las retenciones, debes de hacer click en la lupa que aparece en el reporte. Esta acci\u00f3n abrir\u00e1 una ventana emergente en la cual obtendr\u00e1s informaci\u00f3n detallada de las facturas en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Consulta de retenciones alquileres mod 115 en Reviso<\/h2>\n\n\n\n
Debes dirigirte al men\u00fa lateral izquierdo Informes > Impuestos > 115\/180 Retenciones alquiler. A continuaci\u00f3n, debes aplicar el filtro que corresponda al per\u00edodo al que pertenece la retenci\u00f3n que pretendes visualizar. Por \u00faltimo, si quieres consultar un detalle de las facturas que componen el acumulado de las retenciones, debes de hacer click en la lupa que aparece en el reporte. Esta acci\u00f3n abrir\u00e1 una ventana emergente en la cual obtendr\u00e1s informaci\u00f3n detallada de las facturas en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 ocurre si borro una factura de venta\/ certificaci\u00f3n en BrickControl?<\/h2>\n\n\n\n
a) Si ya estaba contabilizada en Reviso, la factura permanecer\u00e1 en Reviso, a pesar de haber sido eliminada en BrickControl. Adem\u00e1s, cualquier cambio que realices en la factura, en vez de eliminarla, no se ver\u00e1 reflejado en Reviso, puesto que la factura ya se contabiliz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
b) Si no estaba contabilizada en Reviso, y se trata de una factura de certificaci\u00f3n, al eliminarla en BrickControl, seguir\u00e1 apareciendo en Reviso. No obstante, si se modifican los datos de la factura, o si se elimina la factura de certificaci\u00f3n en BrickControl, se modifica la certificaci\u00f3n, y se vuelve a emitir la factura de certificaci\u00f3n, (en cuyo caso volver\u00e1 a tomar el mismo n\u00famero de la factura eliminada, ya que la serie est\u00e1 dada por el c\u00f3digo del presupuesto, y la numeraci\u00f3n de las facturas emitidas es correlativa); los datos de la factura, se actualizar\u00e1n en Reviso.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que si se trata de una factura de venta (extraordinaria) al eliminarla en BrickControl, tambi\u00e9n seguir\u00e1 apareciendo en Reviso; pero si se editan los campos de la factura en cuesti\u00f3n, y se guardan los cambios, la informaci\u00f3n se actualizar\u00e1 en Reviso.<\/p>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 ocurre si borro una factura de compra en BrickControl?<\/h2>\n\n\n\n
a) Si ya estaba contabilizada en Reviso, la factura permanecer\u00e1 en Reviso, a pesar de haber sido eliminada en BrickControl. Adem\u00e1s, cualquier cambio que realices en la factura, en vez de eliminarla, no se ver\u00e1 reflejado en Reviso, puesto que la factura ya se contabiliz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
b) Si no estaba contabilizada en Reviso, la factura desaparecer\u00e1 tanto de BrickControl, como de Reviso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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